目 錄

第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明

一、部門情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度部門預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司主要職責(zé)：提供學(xué)制職前教育、職后培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、職業(yè)需求預(yù)測、就業(yè)服務(wù)為一體，是培養(yǎng)高級工、技師、高級技師為主要任務(wù)的綜合性職業(yè)教育培訓(xùn)基地。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)設(shè)置1個，下屬1個全額撥款事業(yè)單位，北京市工業(yè)技師學(xué)院。

（三）人員編制及實有情況

北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制266人，實有人數(shù)207人；其他人員（臨時工）86人。

離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。

二、收入預(yù)算情況說明

收入預(yù)算20,911.88萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)18,422.03萬元增加2,489.85萬元，增長13.52%。主要原因是本年事業(yè)發(fā)展類項目增加。

（一）本年財政撥款收入18,412.04萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入18,412.04萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入1,825.84萬元

4.財政專戶管理資金收入485.48萬元。

5.事業(yè)收入0萬元。

6.上級補(bǔ)助收入4.86萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入1,160.00萬元。

9.其他收入175.50萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余674.00萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余674.00萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出預(yù)算20,911.88萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)18,422.03萬元增加2,489.85萬元，增長13.52%。主要原因是本年事業(yè)發(fā)展類項目增加。

(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算11,409.01萬元，占總支出預(yù)算54.56%，比2022年年初預(yù)算數(shù)10,757.47萬元增加651.54萬元，增長6.06%。

（二）項目支出。項目支出預(yù)算9,502.87萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7,664.56萬元增加1838.31萬元，增長23.98%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出1093.00萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位僅涉及北京市工業(yè)技師學(xué)院一家單位，無其他單位。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算28.12萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加23.58萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。

2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。

3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2023年預(yù)算數(shù)28.12萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)23.58萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加23.58萬元，主要原因：根據(jù)教學(xué)工作和業(yè)務(wù)保障的需求，更新車輛一臺；公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)4.54萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.00萬元，公務(wù)用車維修1.29萬元，公務(wù)用車保險0.60萬元，其他支出0.65萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)4.54萬元減少0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2023年政府采購預(yù)算總額7,034.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5,143.02萬元，政府采購工程預(yù)算1,721.58萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算169.62萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2023年北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明

本單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2023年，北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目28個，占本單位本年預(yù)算項目28個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算9,502.87萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底，北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司共有車輛4臺，共計89.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備111 臺（套），共計12,147.27 萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備7臺（套）、共計1,636.79萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。

第二部分 2023年度單位預(yù)算報表

附件：北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度部門預(yù)算報表