2023年儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局預算

目錄

第一部分儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成（單位公開沒有這部分內容）

第二部分儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表

七、部門（單位）收支總表

八、部門（單位）收入總表

九、部門（單位）支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局概況

一、主要職能

（一）擬訂并組織實施全市科學技術、工業(yè)和信息化工作政策規(guī)定、規(guī)章制度和發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出推進全市科學技術、工業(yè)和信息化工作改革的意見和建議。

（二）構建符合科研規(guī)律的科技管理和合作體制機制，開展工業(yè)和信息化領域對外國際交流與合作。

（三）負責統(tǒng)籌推進我市科技創(chuàng)新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全科技創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化我市科研體系建設，指導科研機構改革發(fā)展，推動企業(yè)創(chuàng)新能力建設。承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作。協(xié)調工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展和管理，規(guī)范行業(yè)行為。指導工業(yè)企業(yè)加強質量管理，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施。

（四）研究提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動建立多元化科技投入體系建設，協(xié)調管理我市財政科技計劃并監(jiān)督實施。監(jiān)測分析工業(yè)和信息化領域運行態(tài)勢，統(tǒng)計、報告和預測、預警運行情況。平衡調控我市經(jīng)濟運行中煤、電、油、氣、運等生產(chǎn)要素，協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問題。配合市安全主管部門工作。

（五）承擔我市振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調的責任，推進重大技術裝備國產(chǎn)化，指導引進重大技術裝備的消化創(chuàng)新。培育海洋工程裝備研發(fā)與應用等新興產(chǎn)業(yè)。指導工業(yè)、信息化領域的技術進步、技術創(chuàng)新、技術引進和消化吸收。組織開展我市重點領域技術發(fā)展需求分析，提出重大任務并監(jiān)督實施。負責全市工業(yè)節(jié)能工作，負責推動全市工業(yè)節(jié)能技術的推廣示范。統(tǒng)籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現(xiàn)代工程技術研發(fā)和創(chuàng)新。

（六）組織擬訂全市科技項目規(guī)劃、高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。

（七）組織擬訂科技成果轉化和促進產(chǎn)學研結合的相關政策和措施并監(jiān)督實施。推動我市科技與金融的結合，指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展，會同有關部門促進本市技術服務貿易工作。負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理，統(tǒng)籌科研誠信建設，組織實施科技報告制度，指導全省科技保密、科技統(tǒng)計工作。

負責我市引進國外智力工作，擬訂我市引進外國專家計劃并指導實施，擬訂出國（境）培訓計劃并指導實施，承擔重點外國專家服務工作。擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的政策和措施，組織實施我市對外科技合作與科技人才交流工作，負責政府間雙邊和多邊科技創(chuàng)新合作與交流。會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃，建立健全科技人才評價和激勵機制，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策。負責省級科學技術獎、海南省政府“椰島獎”初審的組織工作。

擬訂重大科技創(chuàng)新基地、平臺規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織協(xié)調我市重大基礎研究與應用基礎研究，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)同創(chuàng)新能力建設，推動科技園區(qū)建設。協(xié)調服務國家重大科技計劃項目落地我市。

（十）負責我市工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資項目管理工作，按以上權限審批備案規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產(chǎn)投資項目。承擔我市工業(yè)和信息化領域招商項目綜合管理和協(xié)調服務。提出財政性建設資金安排意見。

（十一）協(xié)調推進工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)配套體系建設，負責制定全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責制定并指導實施儋州工業(yè)園區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、布局和配套支持政策。推進重點工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)鏈的構建，培育和促進我市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)基地建設，指導協(xié)調工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的建設和發(fā)展。研究提出優(yōu)化我市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)結構、所有制結構和企業(yè)組織結構的政策建議。

（十二）負責我市中小企業(yè)促進工作的綜合管理。負責中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導和服務，綜合協(xié)調有關部門擬訂促進中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展的政策措施。協(xié)調解決中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展中的有關重大問題。

（十三）統(tǒng)籌推進我市信息化工作。制定我市信息化、大數(shù)據(jù)規(guī)劃和年度計劃，監(jiān)督指導全市信息化、大數(shù)據(jù)建設。推動信息通信業(yè)融合發(fā)展，促進電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)融合及推廣應用，推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。協(xié)調推進全市信息基礎設施建設的規(guī)劃、建設和管理。

（十四）統(tǒng)籌實施網(wǎng)絡強國、大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動，推進新一代信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、衛(wèi)星導航、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合。建設“數(shù)字海南”。協(xié)調推動全省信息消費工作。

（十五）推動網(wǎng)絡之間互聯(lián)互通，保障公平競爭。監(jiān)督執(zhí)行國家頒布的工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)技術標準和安全標準。負責協(xié)調網(wǎng)絡與信息安全保障體系建設。負責信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務質量的監(jiān)督。

（十六）負責我市無線電頻譜資源管理，維護無線電秩序，承擔設置使用無線電臺站，研創(chuàng)、生產(chǎn)、進口、銷售、維修無線電發(fā)射設備，使用輻射無線電波的非無線電設備管理工作。

（十七）承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

一、部門預算單位構成（單位公開沒有此部分內容）

第二部分儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局預算表

（此部分內容即為部門或單位預算公開表）

第三部分儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局預算情況說明

一、關于儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年財政撥款收支總預算17751.02萬元。其中，收入總計17751.02萬元，包括一般公共預算本年收入2996.10萬元、上年結轉812.63萬元，政府性基金預算本年收入13939.75萬元、上年結轉2.54萬元；支出總計17751.02萬元，包括科學技術支出2276.78萬元、社會保障和就業(yè)支出76.91萬元、衛(wèi)生健康支出57.70萬元、節(jié)能環(huán)保支出7.67萬元、農林水支出23萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出1322.58萬元、住房保障支出44.09萬元，結轉下年0萬元。政府性基金預算本年支出13942.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13942.29萬元，結轉下年0萬元。

二、關于儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年一般公共預算當年撥款3803.73萬元，比上年預算數(shù)增加2758.88萬元，主要是儋洋一體化機構改革，工作項目增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

科學技術支出（類）支出2276.78萬元，占59.85%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出76.91萬元，占2.02%；衛(wèi)生健康支出（類）支出57.70萬元，占1.51%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出7.67萬元，占0.2%；農林水支出（類）支出23萬元，占0.6%；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出1322.58萬元，占34.77%；住房保障支出（類）支出44.09萬元，占1.15%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為596.28萬元，比上年預算數(shù)增加309.73萬元，主要是儋洋一體化機構改革，工作項目增加。

2.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）2023年預算數(shù)為203萬元，比上年預算數(shù)增加103萬元，主要是儋洋一體化機構改革，工作項目增加。

3.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）2023年預算數(shù)為1450萬元，今年新增科目，無上年對比情況，主要是高新技術企業(yè)獎勵補貼資金。

4.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）2023年預算數(shù)為27.50萬元，今年新增科目，無上年對比情況，主要是用于科技創(chuàng)新發(fā)展專項資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為49.58萬元，比上年預算數(shù)增加27.38萬元，主要是儋洋一體化機構改革，人員增加。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為23.69萬元，主要是儋洋一體化機構改革，人員增加。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2023年預算數(shù)為3.64萬元，比上年預算數(shù)增加1.21萬元，主要是人員增加。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為22.49萬元，比上年預算數(shù)增加10.7萬元，主要是儋洋一體化機構改革，人員增加。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2023年預算數(shù)為35.20萬元，比上年預算數(shù)增加1.92萬元，主要是儋洋一體化機構改革，人員增加。

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）2023年預算數(shù)為7.67萬元，比上年預算數(shù)減少-102.33萬元，主要是用于推廣新能源汽車工作經(jīng)費。

11.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）2023年預算數(shù)為23.00萬元，今年新增科目，無上年對比情況，主要是開展農業(yè)科技工作。

12.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項）2023年預算數(shù)為34.50萬元，主要是用于開展工業(yè)事務。

13.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）2023年預算數(shù)為996.37萬元，比上年預算數(shù)增加924.37萬元，主要是用于5g建設運營補貼以及開展工業(yè)事務。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）2023年預算數(shù)為282.21萬元，比上年預算數(shù)減少29.64萬元，主要是用于優(yōu)化中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境獎勵資金。

15.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）2023年預算數(shù)為9.50萬元，比上年預算數(shù)增加4.5萬元，主要是儋洋一體化機構改革，工作增加。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為44.09萬元，比上年預算數(shù)增加26.31萬元，主要是儋洋一體化機構改革，人員增加

三、關于儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年一般公共預算基本支出情況說明

儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年一般公共預算基本支出為700.58萬元，其中：

人員經(jīng)費662.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等;

公用經(jīng)費38.43萬元，主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費。

四、儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

（一）儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10.60萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務用車購置及運行費7.60萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費7.60萬元），較上年預算增長55.26%。增長的主要原因包括：儋洋一體化后，出差次數(shù)增多，公車維護費增加。公務車保有量2輛；公務接待費3萬元，較上年預算增長90%。增長的主要原因包括：儋洋一體化機構改革，接待調研團隊次數(shù)增多，計劃接待30批10人。

五、關于儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況

儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年政府性基金預算當年撥款13942.29萬元，比上年預算數(shù)增加13507.99萬元，主要是增加固定資產(chǎn)投資項目發(fā)展資金。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出13942.29萬元，占100%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村社會事業(yè)支出（項）2023年預算數(shù)為2.54萬元，主要是用于脫貧戶實用技術培訓。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）2023年預算數(shù)為13939.75萬元，比上年預算數(shù)增加13571.19萬元，主要是用于固定資產(chǎn)投資項目發(fā)展資金。

六、關于儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出。儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年收支總預算17751.02萬元。

七、關于儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年收入預算情況說明

儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年收入預算17751.02萬元，其中：上年結轉815.17萬元，占4.59%；經(jīng)費撥款收入2996.10萬元，占16.88%；政府性基金收入13939.75萬元，占78.53%。比上年預算數(shù)增加16443.24萬元，主要是儋洋一體化機構改革，工作增加。

八、關于儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年支出預算情況說明

儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2023年支出預算17751.02萬元，其中：基本支出700.58萬元，占3.95%；項目支出17050.44萬元，占96.05%。比上年預算數(shù)增加16273.87萬元，主要是儋洋一體化機構改革，工作增加。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費（行政單位、參照公務員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）

2023年儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局的機關運行經(jīng)費預算596.28萬元。

（二）政府采購情況

2023年儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局政府采購預算總額41.80萬元，其中：政府采購貨物預算41.80萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，市科工信局本級及下屬各預算單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況（從部門預算批復表19中取數(shù)填寫）

2023年儋州市科工信局23個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算2996.10萬元、政府性基金13939.75萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、個人農業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他等。

九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用等支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。