監(jiān)督索引號53090001136100200000

目錄

第一部分 臨滄市精神病?？漆t(yī)院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 臨滄市精神病?？漆t(yī)院2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

臨滄市精神病專科醫(yī)院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

臨滄市精神病?？漆t(yī)院（臨滄市第三人民醫(yī)院）成立于1999年，位于臨滄市臨翔區(qū)忙畔街道南天路74號（原214國道旁），是全市唯一一家一類公益性事業(yè)單位，醫(yī)院等級為三級精神病專科醫(yī)院。

醫(yī)院總占地面積17.4畝，有業(yè)務用房11649.12㎡，固定資產(chǎn)6080.67萬元。先后購置了彩超、腦電地形圖儀、心電圖機、經(jīng)顱多普勒、數(shù)字化腦電分析儀、全自動生化分析儀、ct、dr、經(jīng)顱磁治療儀、團體生物反饋治療儀、認知行為治療儀等醫(yī)療設備。

（二）機構設置情況

全院現(xiàn)有工作人員323人（在職在編93人，臨時230人），專業(yè)技術人員249人，衛(wèi)生專業(yè)技術人員230（高級職稱13人、中級職稱23人），其中醫(yī)生71人，護士136人，醫(yī)技10人，藥劑13人；其他專業(yè)技術人員19人；工勤、管理人員74人。核定編制病床600張，實際開放600張。

根據(jù)《臨滄市衛(wèi)生健康委員會關于臨滄市精神病?？漆t(yī)院職能配置及內(nèi)設機構設置的批復》（臨衛(wèi)健發(fā)〔2021〕70 號）文件要求，我院對醫(yī)院的內(nèi)設機構進行了調(diào)整，內(nèi)設行政職能科室、臨床科室、醫(yī)技科室、后勤保障科室，共計26個科室；內(nèi)設5個“中心”：焦慮抑郁診療中心、兒童青少年情緒與行為障礙診療中心、睡眠障礙診療中心、心理危機研究與干預中心、心理健康體檢中心。

（三）重點工作概述

2021年我單位在市委政府和省級系統(tǒng)以及相關單位的大力支持下，衛(wèi)生事業(yè)有了較快的發(fā)展，對嚴重精神障礙患者的救助救治管理工作列入全年重點工作來抓，成效顯著。社會心理服務體系建設試點工作穩(wěn)步推進,麻風病疫情管理和救治工作成效顯著。截止2021年12月31日共開展健康知識講座429次、26597人，發(fā)放宣傳材料15萬份，網(wǎng)站宣傳、出租車led常年宣傳。共開展醫(yī)院?？漆t(yī)務人員培訓2場次、參訓618人次，鄉(xiāng)村級管理人員培訓46場次，參訓1340人次，對村醫(yī)技術指導1036人，共發(fā)現(xiàn)可疑病例36441例、經(jīng)診斷甄別，確診636例，全部錄入信息系統(tǒng)管理。全市在冊15483例，治療14405例（住院治療554人，居家管理治療14376人），居家患者病情穩(wěn)定率92.31%，患者社會功能不同程度的得到恢復，獨立外出打工或家屬監(jiān)督勞作的有11689人，占在冊患者的75%。累計檢出嚴重精神障礙患者18252例，檢出率為7.1‰；累計建檔15483份，建檔率為100%；在冊人數(shù)15483人，在冊率為6.1‰，在冊管理率為99.4%；在冊規(guī)范管理率為99.23%；在冊患者治療人數(shù)14405例（住院治療638人，居家管理治療13767人，居家治療率為 89.23%、規(guī)律治療率89.23%；精神分裂癥患者治療人數(shù)10291，治療率92.5%、規(guī)律治療率88.94%；在冊居家患者病情穩(wěn)定人數(shù)有13610，穩(wěn)定率達92.31%。確診患者中未納入管理前危險分級為3-5級的患者有650例，通過管理治療后目前有危險分級3-5級患者4例，已按照規(guī)范要求進行住院治療。在冊患者療效評估15189人，評估率98.1%。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個，

其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制93人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制93人。在職實有93人，其中：財政全額保障93人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休 0人，退休人員18人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1361.85萬元，其中：一般公共預算撥款收入1361.85萬元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加50.8萬元，主要原因：一是基本工資、津貼補貼、績效工資、五險一金各項指標增加，職工職稱變動等。二是增加全國社會心理服務體系建設試點工作方案專項資金2萬元、增加麻風村病人生活補助4萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1361.85萬元，其中:本年收入1361.85萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入1361.85萬元（本級財力1361.85萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加50.8萬元，主要原因：一是基本工資、津貼補貼、績效工資、五險一金各項指標增加，職工職稱變動等。二是增加全國社會心理服務體系建設試點工作方案專項資金2萬元、增加麻風村病人生活補助4萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1361.85萬元。財政撥款安排支出1361.85萬元，其中，基本支出1327.85萬元，占總支出的97.5%，項目支出34萬元，占總支出的2.5%。

與上年對比增加50.8萬元，主要原因：一是基本工資、津貼補貼、績效工資、五險一金各項指標增加，職工職稱變動等。二是增加全國社會心理服務體系建設試點工作方案專項資金2萬元、增加麻風村病人生活補助4萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出162.18萬元，衛(wèi)生健康支出1107.47萬元，住房保障支出92.19萬元。具體情況如下：

208社會保障和就業(yè)支出162.18萬元

20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出160.12萬元

20802事業(yè)單位離退休37.39萬元，主要用于事業(yè)單位的離退休人員費用支出。

20805機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出122.74萬元，主要用于行政事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費用支出。

20808撫恤2.06萬元

2080801死亡撫恤2.06萬元，主要用于遺屬生活補助。

210衛(wèi)生健康支出1107.47萬元

21002公立醫(yī)院992.53萬元

2100205精神病醫(yī)院992.53萬元，主要用于行政事業(yè)單位的基本支出，包括工資、保險、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、公務用車運行維護費、一般公用經(jīng)費等。

21011行政事業(yè)單位醫(yī)療114.94萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療85.15萬元，主要用于財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

2101103 公務員醫(yī)療補助26.38萬元，主要用于財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.41萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助之外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

221住房保障支出92.19萬元

22102住房改革支出92.19萬元

2210201住房公積金92.19萬元，主要用于住房公積金單位繳納部分經(jīng)費的支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1327.85萬元，項目支出34萬元）。具體情況如下：

301 工資福利支出907.36萬元（其中：基本支出907.36萬元）

30101 基本工資366萬元（其中：基本支出366萬元）

30102 津貼補貼24.78萬元（其中：基本支出24.78萬元）

30107績效工資545.8萬元（其中：基本支出545.8萬元）

30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費122.74萬元（其中：基本支出122.74萬元）

30110職工基本醫(yī)療保險繳費85.15萬元（其中：基本支出85.15萬元）

30111公務員醫(yī)療補助繳費26.38萬元（其中：基本支出26.38萬元）

30112其他社會保障繳費10.32萬元（其中：基本支出10.32萬元）

30113住房公積金92.19萬元（其中：基本支出92.19萬元）

302商品和服務支出25.95萬元（其中：基本支出15.95萬元，項目支出10萬元）

30228工會經(jīng)費7.3萬元（其中：基本支出7.3萬元）

30229福利費5.64萬元（其中：基本支出5.64萬元）

30231公務用車運行維護費3萬元（其中：基本支出3萬元）

303對個人和家庭的補助39.45萬元（其中：基本支出39.45萬元）

30202退休費37.39萬元（其中：基本支出37.39萬元）

30205生活補助2.06萬元（其中：基本支出2.06萬元）

30399 其他對個人和家庭的補助24萬元（其中：項目支出24萬元麻風村病人生活補助）

五、市對下專項轉移支付情況

（一）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算數(shù)3萬元，與2021年預算數(shù)3萬元對比無增減，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2022年因公出國（境）費用預算數(shù)0元，較上年預算數(shù)0元無增減。

（二）公務接待費

2022年公務接待費預算數(shù)0元，較上年預算數(shù)0元無增減。

（三）公務用車購置及運行維護費

2022年公務用車購置及運行維護費預算數(shù)3萬元，較上年預算數(shù)3萬元無增減。

八、重點項目預算績效目標情況

1、麻風病人生活補助24萬元

主要用于改善麻風病人生活現(xiàn)狀和社會適應能力，彌補喪失勞動能力的損失，范圍為支付麻風康復村麻風患者生活費。幫扶麻風病人43人，補貼發(fā)放及時率100%，受幫扶的病人及家屬滿意度100%。

2、全國社會心理服務體系建設試點工作10萬元

主要用于普遍設立心理咨詢室或社會工作室、健全心理健康教育教師隊伍、設立心理健康輔導室、開設心理門診、搭建心理服務平臺建設。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本單位屬事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費預算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我部門資產(chǎn)總額43008.26萬元，其中，流動資產(chǎn)17048.58萬元，固定資產(chǎn)6080.67萬元，在建工程22195.17萬元，無形資產(chǎn)511.47萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加429.27萬元，其中固定資產(chǎn)增加588.81萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。

（四）附空表說明

1、附表10.項目支出績效目標表（另文下達），本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

2、附表11.政府性基金預算支出預算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

3、附表12.部門政府采購預算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

4、附表13.部門政府購買服務預算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

5、附表14.市對下轉移支付預算表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

5、附表15.市對下轉移支付績效目標表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

6、附表16.新增資產(chǎn)配置表，本單位不涉及此內(nèi)容，所以公開空表。

監(jiān)督索引號53090001136100200111

附件【臨滄市精神病?？漆t(yī)院2022年預算公開表.xlsx.xlsx】